- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001757
Monto de la Factura
₲ 125.498.580
Nro. de Orden de Pago
11064
Fecha de Orden de Pago
08-10-2010
Fecha Emisión Cheque
08-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.346.868
IVA
Retención DNCP
₲ 447.231
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-23018-10-10162
Monto Contrato
₲ 125.498.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.794.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.346.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193322
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill