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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000803
Monto de la Factura
₲ 32.130.624
Nro. de Orden de Pago
11144
Fecha de Orden de Pago
28-10-2010
Fecha Emisión Cheque
28-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.555.639
IVA
Retención DNCP
₲ 114.502
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DEL CARMEN GALEANO MONGELOS
RUC
2351827-8
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-23018-10-11866
Monto Contrato
₲ 32.130.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.670.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.555.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193359
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS IMFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill