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Datos del Pago
Nro. de Factura
0008029
Monto de la Factura
₲ 1.297.320
Nro. de Orden de Pago
11800
Fecha de Orden de Pago
17-02-2011
Fecha Emisión Cheque
17-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.233.728
IVA
Retención DNCP
₲ 4.623
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IGRAFICA SA
RUC
80021551-6
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-23018-10-12247
Monto Contrato
₲ 127.409.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.719.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.175.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193314
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS E PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill