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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003803
Nro. de Timbrado
12180078
Monto de la Factura
₲ 353.393.600
Nro. de Orden de Pago
446
Fecha de Orden de Pago
19-07-2017
Fecha Emisión Cheque
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 352.108.532
IVA
₲ 21.628.695
Retención DNCP
₲ 1.285.068
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CO-22017-17-140633
Monto Contrato
₲ 749.988.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 749.988.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 747.261.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328612
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE KITS DE VÍVERES PARA PERSONAS CARENCIADAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay