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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003874
Nro. de Timbrado
12180078
Monto de la Factura
₲ 396.594.800
Nro. de Orden de Pago
531
Fecha de Orden de Pago
08-08-2017
Fecha Emisión Cheque
08-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 395.152.637
IVA
₲ 24.271.610
Retención DNCP
₲ 1.442.163
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CO-22017-17-140633
Monto Contrato
₲ 749.988.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 749.988.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 747.261.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328612
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE KITS DE VÍVERES PARA PERSONAS CARENCIADAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay