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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000789
Nro. de Timbrado
15994567
Monto de la Factura
₲ 127.870.000
Nro. de Orden de Pago
2220
Fecha de Orden de Pago
28-08-2023
Fecha Emisión Cheque
28-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.801.408
IVA
₲ 11.624.545
Retención DNCP
₲ 464.982
Retención IVA
₲ 3.487.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ARMANDO MERCADO BRITEZ
RUC
3858240-6
Número de Contrato
833/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22004-23-230739
Monto Contrato
₲ 639.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.714.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.049.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432076
Nombre de la Licitación
TRABAJOS DE MEJORAS EN EL PARQUE DEL GUAIRA
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira