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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000800
Nro. de Timbrado
15994567
Monto de la Factura
₲ 119.878.125
Nro. de Orden de Pago
2906
Fecha de Orden de Pago
10-11-2023
Fecha Emisión Cheque
10-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.063.822
IVA
₲ 10.898.011
Retención DNCP
₲ 435.920
Retención IVA
₲ 3.269.403
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ARMANDO MERCADO BRITEZ
RUC
3858240-6
Número de Contrato
833/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22004-23-230739
Monto Contrato
₲ 639.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.714.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.049.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432076
Nombre de la Licitación
TRABAJOS DE MEJORAS EN EL PARQUE DEL GUAIRA
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira