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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000784
Nro. de Timbrado
15994567
Monto de la Factura
₲ 231.586.005
Nro. de Orden de Pago
1869
Fecha de Orden de Pago
06-07-2023
Fecha Emisión Cheque
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.217.360
IVA
₲ 21.053.273
Retención DNCP
₲ 842.131
Retención IVA
₲ 6.315.982
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ARMANDO MERCADO BRITEZ
RUC
3858240-6
Número de Contrato
397/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22004-23-226153
Monto Contrato
₲ 617.562.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 617.001.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 597.912.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426408
Nombre de la Licitación
Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Municipio de Ñumi y Municipio de Gral.Eugenio A.Garay
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira