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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008786
Monto de la Factura
₲ 550.200.000
Nro. de Orden de Pago
2000000341
Fecha de Orden de Pago
17-01-2025
Fecha Emisión Cheque
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 512.786.400
IVA
₲ 50.018.182
Retención DNCP
₲ 1.920.698
Retención IVA
₲ 15.005.455
Retención Renta
₲ 20.007.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ACA TECHINCAL SUPPORT SA
RUC
80095054-2
Número de Contrato
9070
Código de Contratación (CC)
CO-25002-22-224137
Monto Contrato
₲ 550.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 549.719.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 512.786.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417844
Nombre de la Licitación
LCO 1178/2022_Adquisición de Bancos de Baterías y Rectificadores
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande