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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 16.786.136
Nro. de Orden de Pago
2000000883
Fecha de Orden de Pago
20-02-2024
Fecha Emisión Cheque
20-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.644.678
IVA
₲ 1.526.012
Retención DNCP
₲ 58.599
Retención IVA
₲ 457.804
Retención Renta
₲ 610.405
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AEROMONT SRL
RUC
80029080-1
Número de Contrato
8791
Código de Contratación (CC)
CO-25002-22-219827
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 395.977.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.809.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391933
Nombre de la Licitación
lco1165/2022_Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aeronaves, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande