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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015882
Monto de la Factura
₲ 96.986.000
Nro. de Orden de Pago
20221836
Fecha de Orden de Pago
23-03-2022
Fecha Emisión Cheque
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.268.234
IVA
₲ 8.816.909
Retención DNCP
₲ 342.096
Retención IVA
₲ 2.645.073
Retención Renta
₲ 2.645.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
8584
Código de Contratación (CC)
CO-25002-22-211201
Monto Contrato
₲ 156.877.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.739.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.628.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390483
Nombre de la Licitación
lco 1142/2021_ Adquisición de Tóner para Impresoras de Alto Volumen
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande