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Datos del Pago
Nro. de Factura
014-004-0000748
Monto de la Factura
₲ 307.255.000
Nro. de Orden de Pago
202210787
Fecha de Orden de Pago
10-11-2022
Fecha Emisión Cheque
25-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.140.920
IVA
₲ 27.932.273
Retención DNCP
₲ 1.083.772
Retención IVA
₲ 8.379.682
Retención Renta
₲ 8.379.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
8772
Código de Contratación (CC)
CO-25002-22-218555
Monto Contrato
₲ 307.255.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.984.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.140.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406571
Nombre de la Licitación
lco 1167/2022 _Adquisición de Conector a Dientes para Líneas Aéreas Preensambladas de Baja Tensión y Conector a Compresión AL-CU
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande