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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003229
Monto de la Factura
₲ 6.344.928
Nro. de Orden de Pago
20226019
Fecha de Orden de Pago
12-07-2022
Fecha Emisión Cheque
01-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.970.865
IVA
₲ 576.812
Retención DNCP
₲ 22.380
Retención IVA
₲ 173.044
Retención Renta
₲ 173.043
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
8759
Código de Contratación (CC)
CO-25002-22-214001
Monto Contrato
₲ 460.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.189.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.699.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406444
Nombre de la Licitación
lco 1166_22 Servicio de Publicación Escrita para la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande