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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003627
Monto de la Factura
₲ 8.029.728
Nro. de Orden de Pago
2023749
Fecha de Orden de Pago
30-01-2023
Fecha Emisión Cheque
14-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.556.339
IVA
₲ 729.975
Retención DNCP
₲ 28.323
Retención IVA
₲ 218.993
Retención Renta
₲ 218.993
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
8759
Código de Contratación (CC)
CO-25002-22-214001
Monto Contrato
₲ 460.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.257.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.031.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406444
Nombre de la Licitación
lco 1166_22 Servicio de Publicación Escrita para la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande