- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041052
Monto de la Factura
₲ 18.454.833
Nro. de Orden de Pago
202211034
Fecha de Orden de Pago
18-11-2022
Fecha Emisión Cheque
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.366.836
IVA
₲ 1.677.712
Retención DNCP
₲ 65.095
Retención IVA
₲ 503.314
Retención Renta
₲ 503.314
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMA SA
RUC
80019695-3
Número de Contrato
8697
Código de Contratación (CC)
CO-25002-22-211459
Monto Contrato
₲ 221.457.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.824.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.035.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390319
Nombre de la Licitación
lco 1161/2021_Servicio de Asistencia Médica de Emergencia, Área Protegida.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande