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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000794
Monto de la Factura
₲ 339.780.000
Nro. de Orden de Pago
202210735
Fecha de Orden de Pago
08-11-2022
Fecha Emisión Cheque
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 311.616.565
IVA
₲ 30.889.091
Retención DNCP
₲ 1.198.497
Retención IVA
₲ 9.266.727
Retención Renta
₲ 9.266.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 8.131.860
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
8706
Código de Contratación (CC)
CO-25002-22-212874
Monto Contrato
₲ 339.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.480.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 311.616.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392342
Nombre de la Licitación
lco1135/2021_Adquisición de Gases y Reactivos Químicos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande