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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-025-0016921
Monto de la Factura
₲ 39.960.000
Nro. de Orden de Pago
202210050
Fecha de Orden de Pago
24-10-2022
Fecha Emisión Cheque
28-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.564.216
IVA
₲ 3.632.727
Retención DNCP
₲ 140.950
Retención IVA
₲ 1.089.818
Retención Renta
₲ 1.089.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 39.960
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
8705
Código de Contratación (CC)
CO-25002-22-212873
Monto Contrato
₲ 39.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.924.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.564.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392342
Nombre de la Licitación
lco1135/2021_Adquisición de Gases y Reactivos Químicos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande