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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0007239
Monto de la Factura
₲ 14.400.000
Nro. de Orden de Pago
2000000517
Fecha de Orden de Pago
28-01-2025
Fecha Emisión Cheque
28-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.813.527
IVA
₲ 1.309.091
Retención DNCP
₲ 50.269
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 523.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
9054
Código de Contratación (CC)
CO-25002-22-223391
Monto Contrato
₲ 345.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.297.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.696.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408285
Nombre de la Licitación
lco1184/2022_Servicio de Comunicación de Datos Móviles/Celular para Gestión y Automatización de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande