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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002312
Monto de la Factura
₲ 114.200.000
Nro. de Orden de Pago
20222891
Fecha de Orden de Pago
22-04-2022
Fecha Emisión Cheque
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.467.391
IVA
₲ 10.381.818
Retención DNCP
₲ 402.815
Retención IVA
₲ 3.114.545
Retención Renta
₲ 3.114.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
8582
Código de Contratación (CC)
CO-25002-22-211199
Monto Contrato
₲ 114.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.099.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.467.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390483
Nombre de la Licitación
lco 1142/2021_ Adquisición de Tóner para Impresoras de Alto Volumen
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande