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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001081
Monto de la Factura
₲ 20.075.670
Nro. de Orden de Pago
2000000776
Fecha de Orden de Pago
07-02-2024
Fecha Emisión Cheque
07-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.710.526
IVA
₲ 1.825.061
Retención DNCP
₲ 70.082
Retención IVA
₲ 547.518
Retención Renta
₲ 730.024
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
8803
Código de Contratación (CC)
CO-25002-22-218389
Monto Contrato
₲ 257.771.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.776.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.762.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407177
Nombre de la Licitación
LCO 1170/2022_Servicio de Mantenimiento de Extintores portátiles contra Incendio, de Polvo Químico Seco (PQS) y Gas Carbónico (CO2), bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande