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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000617
Monto de la Factura
₲ 147.850.000
Nro. de Orden de Pago
5010
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.312.364
IVA
₲ 13.440.909
Retención DNCP
₲ 537.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS MARIA LOPEZ CUBAS
RUC
3406181-9
Número de Contrato
667
Código de Contratación (CC)
CO-22009-17-147379
Monto Contrato
₲ 592.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 562.523.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 560.477.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335039
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE SEDE DE LA COORDINADORA DPTAL. DE SUPERVISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari