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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000625
Monto de la Factura
₲ 237.034.500
Nro. de Orden de Pago
5171
Fecha de Orden de Pago
08-01-2018
Fecha Emisión Cheque
08-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.172.556
IVA
₲ 21.548.590
Retención DNCP
₲ 861.944
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS MARIA LOPEZ CUBAS
RUC
3406181-9
Número de Contrato
667
Código de Contratación (CC)
CO-22009-17-147379
Monto Contrato
₲ 592.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 562.523.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 560.477.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335039
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE SEDE DE LA COORDINADORA DPTAL. DE SUPERVISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari