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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-00033799
Monto de la Factura
₲ 46.775.800
Nro. de Orden de Pago
1331
Fecha de Orden de Pago
19-07-2017
Fecha Emisión Cheque
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.378.477
IVA
₲ 2.119.327
Retención DNCP
₲ 84.723
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILSON RENE QUINTEROS BARUJA
RUC
2579645-3
Número de Contrato
310
Código de Contratación (CC)
CO-22009-17-136441
Monto Contrato
₲ 247.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.884.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.089.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321225
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari