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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011941
Monto de la Factura
₲ 9.959.000
Nro. de Orden de Pago
388
Fecha de Orden de Pago
02-05-2017
Fecha Emisión Cheque
02-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.922.785
IVA
₲ 905.363
Retención DNCP
₲ 36.215
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUNIOR S.R.L.
RUC
80019198-6
Número de Contrato
316
Código de Contratación (CC)
CO-22009-17-137408
Monto Contrato
₲ 204.621.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.937.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.177.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321226
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari