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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 35.080.000
Nro. de Orden de Pago
107603
Fecha de Orden de Pago
06-05-2015
Fecha Emisión Cheque
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.360.443
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 125.012
Retención IVA
₲ 956.727
Retención Renta
₲ 637.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA DE CONSUMO, AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS VALLEMI LTDA.
RUC
80020808-0
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-25007-14-87581
Monto Contrato
₲ 69.289.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.289.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.892.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277174
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc