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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 34.209.000
Nro. de Orden de Pago
105836
Fecha de Orden de Pago
30-07-2014
Fecha Emisión Cheque
30-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.532.137
IVA
₲ 3.109.909
Retención DNCP
₲ 121.908
Retención IVA
₲ 932.973
Retención Renta
₲ 621.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA DE CONSUMO, AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS VALLEMI LTDA.
RUC
80020808-0
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-25007-14-87581
Monto Contrato
₲ 69.289.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.289.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.892.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277174
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc