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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000253
Monto de la Factura
₲ 3.717.110
Nro. de Orden de Pago
105739
Fecha de Orden de Pago
10-07-2014
Fecha Emisión Cheque
10-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.534.904
IVA
₲ 337.919
Retención DNCP
₲ 13.246
Retención IVA
₲ 101.376
Retención Renta
₲ 67.584
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-25007-14-85657
Monto Contrato
₲ 78.396.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.396.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.896.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265816
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos e Insumos de Laboratorio
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc