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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-051-0000506
Monto de la Factura
₲ 14.900.000
Nro. de Orden de Pago
106627
Fecha de Orden de Pago
09-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.169.629
IVA
₲ 1.354.545
Retención DNCP
₲ 53.098
Retención IVA
₲ 406.364
Retención Renta
₲ 270.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE NUEVA ASUNCION S.A.
RUC
80004426-6
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-25007-14-91735
Monto Contrato
₲ 178.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.035.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265970
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte Terrestre para Traslado de Funcionarios
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc