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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-051-0000410
Monto de la Factura
₲ 48.176.667
Nro. de Orden de Pago
105943
Fecha de Orden de Pago
19-08-2014
Fecha Emisión Cheque
19-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.815.135
IVA
₲ 4.379.697
Retención DNCP
₲ 171.684
Retención IVA
₲ 1.313.909
Retención Renta
₲ 875.939
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE NUEVA ASUNCION S.A.
RUC
80004426-6
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-25007-14-91735
Monto Contrato
₲ 178.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.035.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265970
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte Terrestre para Traslado de Funcionarios
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc