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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000016
Monto de la Factura
₲ 28.600.000
Nro. de Orden de Pago
106384
Fecha de Orden de Pago
04-11-2014
Fecha Emisión Cheque
04-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.716.000
IVA
₲ 2.600.000
Retención DNCP
₲ 104.000
Retención IVA
₲ 780.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Alexander González Pinzón
RUC
6515472-0
Número de Contrato
514
Código de Contratación (CC)
CO-25007-14-87300
Monto Contrato
₲ 286.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.160.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272629
Nombre de la Licitación
Consultoría Técnica en Gerenciamiento de Proyectos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc