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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0010570
Monto de la Factura
₲ 20.647.500
Nro. de Orden de Pago
105931
Fecha de Orden de Pago
14-08-2014
Fecha Emisión Cheque
14-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.635.397
IVA
₲ 1.877.045
Retención DNCP
₲ 73.580
Retención IVA
₲ 563.114
Retención Renta
₲ 375.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITARENDY SA ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS
RUC
80001878-8
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CO-25007-14-89636
Monto Contrato
₲ 235.307.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.307.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.773.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272620
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodos Varios
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc