- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 20.047.230
Nro. de Orden de Pago
106264
Fecha de Orden de Pago
28-10-2014
Fecha Emisión Cheque
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.064.551
IVA
₲ 1.822.475
Retención DNCP
₲ 71.441
Retención IVA
₲ 546.743
Retención Renta
₲ 364.495
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CO-25007-14-89917
Monto Contrato
₲ 101.687.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.687.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.703.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269394
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Metálicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc