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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000170
Monto de la Factura
₲ 64.418.368
Nro. de Orden de Pago
105558
Fecha de Orden de Pago
02-06-2014
Fecha Emisión Cheque
02-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.260.696
IVA
₲ 5.856.215
Retención DNCP
₲ 229.564
Retención IVA
₲ 1.756.865
Retención Renta
₲ 1.171.243
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-25007-14-85806
Monto Contrato
₲ 72.299.868
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.299.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.751.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265816
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos e Insumos de Laboratorio
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc