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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000551
Monto de la Factura
₲ 132.000.000
Nro. de Orden de Pago
106017
Fecha de Orden de Pago
29-08-2014
Fecha Emisión Cheque
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.529.600
IVA
₲ 12.000.000
Retención DNCP
₲ 470.400
Retención IVA
₲ 3.600.000
Retención Renta
₲ 2.400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTHELA SANCHEZ
RUC
2193422-3
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CO-25007-14-90911
Monto Contrato
₲ 385.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 366.128.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278659
Nombre de la Licitación
Servicio de Ambientación para Expoferias
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc