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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000582
Monto de la Factura
₲ 33.499.530
Nro. de Orden de Pago
106047
Fecha de Orden de Pago
05-09-2014
Fecha Emisión Cheque
05-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.857.444
IVA
₲ 3.045.412
Retención DNCP
₲ 119.380
Retención IVA
₲ 913.624
Retención Renta
₲ 609.082
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAQUINARIAS Y AUTOMOVILES S.A.
RUC
80002858-9
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CO-25007-14-89671
Monto Contrato
₲ 177.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.323.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277052
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Equipos de Perforación
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc