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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000706
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. de Orden de Pago
106006
Fecha de Orden de Pago
28-08-2014
Fecha Emisión Cheque
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.215.709
IVA
₲ 1.454.545
Retención DNCP
₲ 57.018
Retención IVA
₲ 436.364
Retención Renta
₲ 290.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GESTION EMPRESARIAL
RUC
80006561-1
Número de Contrato
014/2014
Código de Contratación (CC)
CO-25007-14-86850
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.039.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265809
Nombre de la Licitación
Servicio de Auditoria Externa
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc