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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000139
Monto de la Factura
₲ 4.877.600
Nro. de Orden de Pago
106826
Fecha de Orden de Pago
09-01-2015
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.638.509
IVA
₲ 443.418
Retención DNCP
₲ 17.382
Retención IVA
₲ 133.025
Retención Renta
₲ 88.684
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CO-25007-14-92283
Monto Contrato
₲ 137.715.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.715.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.964.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277483
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Rebobinado de Motores
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc