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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000754
Monto de la Factura
₲ 116.000.000
Nro. de Orden de Pago
106721
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.313.891
IVA
₲ 10.545.454
Retención DNCP
₲ 413.382
Retención IVA
₲ 3.163.636
Retención Renta
₲ 2.109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROL DE FLUIDOS
RUC
80010819-1
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
CO-25007-14-95862
Monto Contrato
₲ 535.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 515.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 490.231.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277660
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mangas Filtrantes para la Planta Industrial de Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc