- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000433
Monto de la Factura
₲ 47.000.000
Nro. de Orden de Pago
106782
Fecha de Orden de Pago
05-01-2015
Fecha Emisión Cheque
05-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.696.146
IVA
₲ 4.272.727
Retención DNCP
₲ 167.491
Retención IVA
₲ 1.281.818
Retención Renta
₲ 854.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
192
Código de Contratación (CC)
CO-25007-14-97292
Monto Contrato
₲ 47.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.696.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278391
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos e Insumos para Laboratorio
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc