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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000774
Monto de la Factura
₲ 143.092.250
Nro. de Orden de Pago
106048
Fecha de Orden de Pago
05-09-2014
Fecha Emisión Cheque
05-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.078.128
IVA
₲ 13.008.387
Retención DNCP
₲ 509.929
Retención IVA
₲ 3.902.516
Retención Renta
₲ 2.601.677
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIMAFER S.R.L.
RUC
80022858-8
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-25007-14-89924
Monto Contrato
₲ 143.092.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.092.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.078.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269394
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Metálicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc