- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000392
Monto de la Factura
₲ 29.154.275
Nro. de Orden de Pago
309
Fecha de Orden de Pago
20-02-2014
Fecha Emisión Cheque
20-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.725.185
IVA
₲ 2.650.389
Retención DNCP
₲ 103.895
Retención IVA
₲ 795.117
Retención Renta
₲ 530.078
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
213/2013
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-83313
Monto Contrato
₲ 32.209.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.209.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.630.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255506
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac