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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000393
Monto de la Factura
₲ 3.055.000
Nro. de Orden de Pago
463
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.905.250
IVA
₲ 277.728
Retención DNCP
₲ 10.887
Retención IVA
₲ 83.318
Retención Renta
₲ 55.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
213/2013
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-83313
Monto Contrato
₲ 32.209.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.209.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.630.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255506
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac