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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001327
Monto de la Factura
₲ 61.100.000
Nro. de Orden de Pago
382
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.494.734
IVA
₲ 5.554.545
Retención DNCP
₲ 217.738
Retención IVA
₲ 1.666.364
Retención Renta
₲ 1.110.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 610.255
Datos del Contrato
Proveedor
ARTURO ENRIQUE ESCOBAR BENITEZ
RUC
870251-9
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-81860
Monto Contrato
₲ 61.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.494.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255282
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE A.A CENTRAL, COMPRESORES Y CAMARAS FRIGORIFICAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac