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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000335
Monto de la Factura
₲ 7.105.700
Nro. de Orden de Pago
468
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.757.391
IVA
₲ 645.973
Retención DNCP
₲ 25.322
Retención IVA
₲ 193.792
Retención Renta
₲ 129.195
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
240/2013
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-83282
Monto Contrato
₲ 82.078.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.078.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.055.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255843
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac