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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000331
Monto de la Factura
₲ 24.623.550
Nro. de Orden de Pago
52
Fecha de Orden de Pago
16-01-2014
Fecha Emisión Cheque
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.416.548
IVA
₲ 2.238.505
Retención DNCP
₲ 87.749
Retención IVA
₲ 671.552
Retención Renta
₲ 447.701
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
240/2013
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-83282
Monto Contrato
₲ 82.078.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.078.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.055.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255843
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac