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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000134
Monto de la Factura
₲ 30.006.506
Nro. de Orden de Pago
264
Fecha de Orden de Pago
17-02-2014
Fecha Emisión Cheque
17-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.535.642
IVA
₲ 2.727.864
Retención DNCP
₲ 106.932
Retención IVA
₲ 818.359
Retención Renta
₲ 545.573
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BULLERS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80052674-0
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-80209
Monto Contrato
₲ 30.006.506
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.006.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.535.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255667
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac