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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000074
Monto de la Factura
₲ 45.787.500
Nro. de Orden de Pago
458
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.543.080
IVA
₲ 4.162.500
Retención DNCP
₲ 163.170
Retención IVA
₲ 1.248.750
Retención Renta
₲ 832.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
189/2013
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-82934
Monto Contrato
₲ 82.186.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.676.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.384.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255843
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac