- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000076
Monto de la Factura
₲ 10.395.000
Nro. de Orden de Pago
458
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.111.942
IVA
₲ 945.000
Retención DNCP
₲ 37.044
Retención IVA
₲ 283.500
Retención Renta
₲ 189.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 263.970
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
189/2013
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-82934
Monto Contrato
₲ 82.186.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.676.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.384.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255843
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac