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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000123
Monto de la Factura
₲ 397.959.275
Nro. de Orden de Pago
327
Fecha de Orden de Pago
24-02-2014
Fecha Emisión Cheque
24-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 378.452.035
IVA
₲ 36.178.116
Retención DNCP
₲ 1.418.182
Retención IVA
₲ 10.853.435
Retención Renta
₲ 7.235.623
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.
RUC
80001326-3
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-76126
Monto Contrato
₲ 397.959.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 397.959.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.452.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255739
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GENERADOR DE HIDROGENO PARA LANZAMIENTO DE RADIO SONDA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac