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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071
Monto de la Factura
₲ 32.880.000
Nro. de Orden de Pago
1318
Fecha de Orden de Pago
27-06-2014
Fecha Emisión Cheque
27-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.268.283
IVA
₲ 2.989.090
Retención DNCP
₲ 117.172
Retención IVA
₲ 896.727
Retención Renta
₲ 597.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AEROMONT SRL
RUC
80029080-1
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-81557
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.615.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262361
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO E INSPECCION DE AERONAVES DEL INAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac